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安仁縣大石林區速生豐產林基地聯營林場2019年度部門預算公開
來源: 安仁縣基地林場 日期:2019年05月24日 15:59 作者: (雙擊滾屏)

目錄

第一部分  安仁縣大石林區速生豐產林基地聯營林場單位概況

一、主要職能職責

二、機構設置、人員情況

三、部門預算單位構成

第二部分  安仁縣大石林區速生豐產林基地聯營林場2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

二、一般公共預算撥款支出預算

三、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

四、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  安仁縣大石林區速生豐產林基地聯營林場2019年度部門預算報表

1、部門收支總預算公開表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、部門整體支出績效目標申報表

10、部門專項資金績效目標申報表

第一部分:安仁縣大石林區速生豐產林基地聯營林場單位概況

一、主要職能職責

縣基地林場所轄林地面積78000畝,其中國家級公益林15000余畝。主要職責:所轄林區的撫育、護林防火、病蟲害防治等,守護整個林區林木的健康生長,最大地發揮出其生態效益和環境效益。

二、機構設置、人員情況

1、單位內設機構:基地林場內設機構11個,分別為場長辦、書記辦、財務股、監察室、辦公室、林政股、人事股、生技股,益相分場、大石分場、大源分場。

2、核定安仁縣大石林區速生豐產林基地聯營林場全額編制29名,差額編制 0名,自收自支編制0名。現有在職職工28人(其中臨時工0人),離退休3人。

三、部門預算單位構成

基地林場部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有基地林場部門本級。

第二部分:安仁縣大石林區速生豐產林基地聯營林場2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2019年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障安仁縣基地林場機關及安仁縣基地林場所屬事業單位基本運行的經費,也包括單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生專項經費。

1、收入預算, 2019年年初預算數374.90萬元,其中,一般公共預算撥款374.90萬元,政府性基金預算撥款0萬元,非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元。收入較去年增加23.41萬元,主要是工資的增長。

2、支出預算,2019年年初預算數374.90萬元,其中,一般公共服務支出374.9萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出32.50萬元,社會保險基金支出0萬元,衛生健康支出12.79萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出310.43萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出34.8萬元,金融支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出19.18萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元。支出較去年增加23.41萬元,主要是工資增長。

二、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入374.90萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:2019年年初預算數為270.90萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出232.10萬元,公用經費支出38.80萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元。

2、項目支出:2019年年初預算數為104.00萬元。其中:公益林管護支出50萬元,主要用于公益林的管護,護林防火等方面;租山費支出54萬元,主要用于租山費用的支出等方面。

三、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、其他重要事項的情況說明

1、事業單位運行經費:2019年安仁縣基地林場本級事業單位運行經費當年一般公共預算撥款38.80萬元,比2018年預算增加5.8 萬元,上升17.57 %。2、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算及增減變動情況說明

2019年“三公”經費預算數為10.1萬元,其中,公務接待費3.00萬元,公務用車購置及運行費7.1萬元(其中,公務用車購置費 萬元,公務用車運行費7.1萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算同比2018年增加3.1萬,主要是因為車子老化,維護費用增加及我場的下鄉防火宣傳頻率的增強。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類預算0萬元;工程類預算0萬元;服務類預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

本單位固定資產16.32萬元,其中房屋建筑物萬元,車輛輛0萬元,通用設備(含空調、電腦、電子顯示屏等電子電器設備)13.19萬元,辦公家具(含會議室)3.13萬元, 其他固定資產萬元。

5、績效目標設置情況

2019年部門整體支出和專項支出均實行績效目標管理,部門整體支出績效目標金額374.90萬元,部門專項支出績效目標金額104.00萬元。

第三部分:名詞解釋

1、機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分:安仁縣基地林場2019年度部門預算報表

1、部門收支總預算公開表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、部門整體支出績效目標申報表

10、部門專項資金績效目標申報表

2019年安仁縣基地林場預算公開表.XLS

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