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安仁縣廣播電視臺2019年度部門預算公開
來源: 安仁縣廣播電視臺 日期:2019年05月24日 15:30 作者: (雙擊滾屏)

目錄

第一部分  安仁縣廣播電視臺單位概況

一、主要職能職責

二、機構設置、人員情況

三、部門預算單位構成

第二部分  安仁縣廣播電視臺2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

二、一般公共預算撥款支出預算

三、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

四、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  安仁縣廣播電視臺2019年度部門預算報表

1、部門收支總預算公開表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、部門整體支出績效目標申報表

10、部門專項資金績效目標申報表

第一部分:安仁縣廣播電視臺單位概況

一、主要職能職責

安仁縣廣播電視臺是縣委、縣政府直屬正科級獨立核算事業單位,主要職責是,宣傳貫徹落實黨和政府的路線、方針、政策,堅持正確的輿論導向,充分運用廣播電視媒體,當好黨、政府和人民的喉舌,具體負責全縣行政區域內廣播電視宣傳報道等。 

二、機構設置、人員情況

1、單位內設機構(個數及名稱)

安仁縣廣播電視臺下轄直屬單位共有三個:安仁縣廣播電視臺電視中心、安仁縣農村廣播電視總站、安仁縣電視調頻轉播臺。指導、管理湖南有線安仁電廣網絡有限公司。共有五個內設機構,分別是辦公室、總編室、計財股、科技股和人事股。

2、核定安仁縣廣播電視臺全額編制45名,差額編制21名,自收自支編制103名。現有在職職工133人(其中臨時工33人),離退休50人。

三、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:副科級全額撥款事業單位縣廣播電視臺電視中心、全額撥款正股級事業單位縣電視調頻轉播臺(又稱三柱塔電視差轉臺)和正股級差額撥款事業單位縣農村廣播電視總站。 

第二部分:安仁縣廣播電視臺2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況

2019年部門預算收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障安仁縣廣播電視臺機關及安仁縣廣播電視臺所屬事業單位基本運行的經費,也包括單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生專項經費。

1、收入預算,2019年年初預算數1227.69萬元,其中,一般公共預算撥款768.18萬元,政府性基金預算撥款0萬元,非稅收入243.66萬元,上級補助收入215.85萬元。收入較去年增加208.41萬元,主要是人員工資福利增加,一般公共預算撥款增加。 

2、支出預算,2019年年初預算數1227.69萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出1011.04萬元,社會保障和就業支出117.88萬元,社會保險基金支出0萬元,衛生健康支出40.49萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,金融支出0萬元,援助其他地區支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出58.28萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出0萬元。支出較去年增加208.41萬元,主要是人員工資福利增加。 

二、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入768.18萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:2019年年初預算數為682.18萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出598.78萬元,公用經費支出78.00萬元,對個人和家庭的補助支出5.40萬元。

2、項目支出:2019年年初預算數為86.00萬元。其中:視節目費支出12萬元,村村通村村響支出20萬元,聘用記者和播音員等特崗人員工作經費54萬元。

三、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。有就寫出明細

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(事業)單位運行經費:2019年安仁縣廣播電視臺本級、……等家行政事業單位的機關(事業)單位運行經費當年一般公共預算撥款78.00萬元,2019年“三公”經費預算與2018年持平。

2、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算及增減變動情況說明

2019年“三公”經費預算數為27.60萬元,其中,公務接待費3.60萬元,公務用車購置及運行費24.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費24.00萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額400.00萬元,其中,貨物類預算0萬元;工程類預算400.00萬元;服務類預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

本單位固定資產1661.69萬元,其中房屋建筑物503.12萬元,車輛14.58萬元,通用設備(含空調、電腦、電子顯示屏等電子電器設備)66.24萬元,辦公家具(含會議室)14.26萬元, 其他固定資產1063.49萬元。

5、績效目標設置情況

2019年部門整體支出和專項支出均實行績效目標管理,部門整體支出績效目標金額1227.69萬元,部門專項支出績效目標金額86.00萬元。

第三部分:名詞解釋

1、機關(事業)單位運行經費:是指機關(事業)單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第四部分:安仁縣廣播電視臺2019年度部門預算報表

1、部門收支總預算公開表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、部門整體支出績效目標申報表

10、部門專項資金績效目標申報表

2019年安仁縣廣播電視臺部門預算公開表.xls

 

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